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        1. 2015年度福建省漳州第二職業中專學校部門決算說明

          時間: 2016-01-08 點擊數: 603 鏈接: 文章附件: 2015年度福建省漳州第二職業中專學校部門決算說明

          按照《福建省財政廳關于批復 漳州第二職業中專學校  2015年度部門決算的通知》(閩財決2016〕1 號)及《福建省財政廳關于深入推進預決算公開工作的通知》的要求,現將我單位2015年度部門決算說明如下:

          一、 部門主要職責

          福建省漳州第二職業中專學校的主要職責是:

          (一)承擔職業中專(學歷)和非學歷技術培訓等教育任務。

          (二)培養中專技術和管理人才。

          (三)為高等職校輸送新生。

          二、部門預算單位基本情況

          福建省漳州第二職業中專學校無機關行政處室及下屬單位,其中:列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

           

          單位名稱

          經費性質

          人員編制數

          在職人數

          福建省漳州第二職業中專學校

          財政全額撥款

          280

          204

          三、部門主要工作總結

          2015年,福建省漳州第二職業中專學校的主要任務是:開展中職教育工作,進一步推進我校中職教育事業的發展。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

          (一)中職學校教育教學工作。

          (二)中專學校技能培訓。

          (三)創建省級示范校及省示范?,F代職業教育學校。

          (四)其他工作。

          四、2015年決算收支總體情況

          2015年福建省漳州第二職業中專學校年初結轉和結余  527.41萬元,本年收入4268.47萬元,本年支出3815.58萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余980.30萬元。

          (一)2015本年收入4268.47萬元,比2014年決算數增加963.05萬元,增長29.14%,具體情況如下:

          1. 財政撥款收入4043.47萬元,其中政府性基金0萬元。

          2. 事業收入225萬元。

          3. 經營收入0萬元。

          4. 上級補助收入0億元。

          5. 附屬單位上繳收入0億元。

          6. 其他收入0億元。

          (二)2015本年支出3815.58萬元,比2014年決算數增加767.76萬元,增長25.19%,具體情況如下:

          1. 基本支出3253萬元。其中,人員支出2684.81萬元,公用支出568.19萬元。

          2. 項目支出562.58萬元。
          3. 上繳上級支出0萬元。

          4. 經營支出0萬元。

          5. 對附屬單位補助支出0萬元。

          五、公共財政撥款支出決算情況

          2015年公共財政撥款支出3028萬元,比2014年決算數增加491.9萬元,增長19.40 %,具體情況如下(按項級科目分類統計):

          (一)教育支出3004.08萬元,較2014年決算數增加600.56萬元,增長25%。主要原因是教育經費增加。

          (二)社會保障和就業支出485.13萬元,較2014年決算數增加64.02萬元,增長15.2%。主要原因是人員增加導致社會保障何就業支出增加。

          (三)醫療衛生與計劃生育支出137.25萬元,較2014年決算數增加4.67萬元,增長3.5 %。主要原因是醫療保障增加。

          (四)城鄉社區支出支出87.81萬元,較2014年決算數增加87.81萬元。主要原因是增加該項目支出。

          (五)城鄉社區支出支出101.31萬元,較2014年決算數增加101.31萬元。主要原因是增加該項目支出。

          六、政府性基金支出決算情況

          2015年度政府性基金支出20萬元,比2014年決算數減少129.09萬元,下降83.23%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

          (一)教育支出20萬元,較2014年決算數減少129.09萬元,下降83.23%。主要原因是財政減少此渠道撥款。

          七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

          2015年“三公”經費公共財政撥款支出2.93萬元,同比下降47.78%。具體情況如下:
           ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M萬元。2015年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2014年相比, 因公出國(境)經費支出下降(增長)0%,主要是:連續兩年均無因公出境費用。
              (二)公務用車購置及運行費2.61萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2015年公務用車購置0輛。公務用車運行費2.61萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量2輛。與2014年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0%和2.24 %,主要是:2014年無購置公車以及厲行節約公車運行費用。
           ?。ㄈ┕珓战哟M0.33萬元。主要用于學術交流,學生就業等方面的接待活動,累計接待6批次、接待總人數66人。與2014年相比, 公務接待費支出下降89%,主要是:根據八項規定,壓縮公務接待費。


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